榕職院綜〔2020〕19號

關(guān)于印發(fā)

《福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院貨物和服務(wù)驗收管理辦法（試行）》的通知

各系（部、院）、中心、處室、館：

為進一步規(guī)范學(xué)校貨物和服務(wù)驗收工作，經(jīng)2019年12月26日2019年第23次校長辦公會研究通過，現(xiàn)將《福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院貨物和服務(wù)驗收管理辦法（試行）》印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。

福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2020年5月8日

福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院校長辦公室             2020年5月8日印發(fā)

福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院

貨物和服務(wù)驗收管理辦法（試行）

第一章  總 則

第一條  為進一步規(guī)范學(xué)校貨物和服務(wù)驗收工作，維護學(xué)校合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》及《關(guān)于進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔2016〕205號）等法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)校實際，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括儀器儀表、設(shè)備、材料、耗材、家具、計算機成品軟件等；所稱服務(wù)，是指除工程和貨物以外的其他采購對象。

第三條  凡使用學(xué)校經(jīng)費采購貨物和服務(wù)，以及捐贈的貨物和服務(wù)的驗收，除國家或行業(yè)另有規(guī)定外，均適用本辦法。

第四條 驗收工作應(yīng)遵循“用戶主導(dǎo)、多方參與、相互監(jiān)督、權(quán)責明確”的原則。

第五條 學(xué)校采購與招投標管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責學(xué)校驗收領(lǐng)導(dǎo)工作，采購與招標中心是學(xué)校貨物和服務(wù)驗收歸口管理部門。采購與招標中心、申購單位、使用部門、職能部門、資產(chǎn)部門要密切配合，各司其職，各負其責。

（一）采購與招標中心負責學(xué)校驗收管理制度的制訂與落實，組織學(xué)校綜合驗收工作。

（二）申購部門負責項目預(yù)驗收，組織自行驗收，以及項目檔案歸檔工作；對不符合合同要求的，向供貨商提出退貨或索賠。

（三）資產(chǎn)部門、使用部門、職能部門參與驗收工作，確認貨物和服務(wù)符合合同的要求。

第六條 技術(shù)復(fù)雜的采購項目可邀請專家參與驗收，凡單臺套10萬元（含）以上或合同金額100萬元（含）以上的固定資產(chǎn)采購項目的驗收，須邀請專家參與驗收；涉及到大型、貴重、精密等特殊設(shè)備（單臺套30萬元（含）以上）預(yù)驗收、驗收工作，可邀請專業(yè)機構(gòu)進行檢測。邀請專家人數(shù)應(yīng)不少于3人（單數(shù)），專家的費用按照學(xué)校相關(guān)規(guī)定支付。

第二章  驗收分類及組織

第七條  驗收分類

驗收分為自行驗收和綜合驗收。

（一）自行驗收適用范圍：

1.采購金額在20萬元以下貨物類項目；

2.捐贈的設(shè)備物資；

3.服務(wù)類項目。

（二）綜合驗收適用范圍：

采購金額在20萬元（含）以上貨物類項目。

第八條  驗收組織

（一）采購金額3萬元以下項目或捐贈貨物。

采用快速驗收，由申購單位組織至少3人開展驗收工作，報銷時由驗收、采購、監(jiān)督人員在報銷憑據(jù)上簽字即可視為驗收通過，并做好資料歸檔工作。

（二）采購金額3萬元（含）以上項目。

經(jīng)預(yù)驗收后，供應(yīng)商向?qū)W校提出《福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院項目驗收申請報告》（附件1）。

1.自行驗收。申購單位組織成立自行驗收小組，與供應(yīng)商共同驗收。

2.綜合驗收。由申購單位向采購與招標中心遞交驗收申請，采購與招標中心組織成立綜合驗收小組，與供應(yīng)商共同驗收。

第九條  相關(guān)投標供應(yīng)商如對采購項目存在異議的，在驗收時可邀請共同參加。

第十條  申購單位監(jiān)督人員負責對整個驗收過程進行監(jiān)督。

第三章  預(yù)驗收內(nèi)容

第十一條  進場準備

申購單位成立項目負責人和使用管理人員的預(yù)驗收小組,預(yù)驗收小組要熟悉采購合同，做好供應(yīng)商進場準備工作。

第十二條  貨物接收

（一）貨物到校后，預(yù)驗收小組應(yīng)依照相關(guān)協(xié)議及時接收，并選擇合適的地方放置。

（二）接到貨物后，進行外觀檢查，檢查儀器設(shè)備外包裝是否完好，有無破損、碰傷、浸濕、受潮、變形等情況。

（三）如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)做詳細記錄，拍照留據(jù)，并及時向供貨商反饋和報告申購單位負責人，由申購單位負責人做出處理意見。

第十三條  開箱驗貨

（一）預(yù)驗收小組與供應(yīng)商共同開展設(shè)備開箱驗貨工作。

（二）開箱后，檢查貨物及附件外表有無殘損、銹蝕、碰傷等。以供貨合同最終承諾為依據(jù)，檢查裝箱單各項內(nèi)容，逐件核對主機及附件的規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)指標、生產(chǎn)廠家，檢查儀器設(shè)備說明書、操作規(guī)程、檢修手冊、產(chǎn)品檢驗合格證書等隨機資料是否齊全，并認真作好記錄。

（三）開箱驗貨時發(fā)現(xiàn)供貨設(shè)備與合同內(nèi)容不一致的，項目負責人應(yīng)立即報告申購單位負責人，未經(jīng)同意，不得安裝調(diào)試，否則不予驗收。

第十四條  安裝調(diào)試

預(yù)驗收小組要嚴格按照合同約定、儀器設(shè)備使用說明書、操作手冊的規(guī)定和程序督促供應(yīng)商進行安裝、調(diào)試，測試有關(guān)技術(shù)參數(shù)，做好詳細記錄。試運行原則上不少于一周。若貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)書面通知采購與招標中心和供應(yīng)商，按合同有關(guān)條款辦理。

第十五條  預(yù)驗收結(jié)果

預(yù)驗收小組負責開展預(yù)驗收工作，如實填寫《福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購項目預(yù)驗收書》和《福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購項目預(yù)驗收清單》（附件2），對預(yù)驗收合格的，申請驗收。對預(yù)驗收不合格，申購單位應(yīng)查明原因，及時處理。

第十六條  履約延期

采購項目因客觀因素導(dǎo)致不能按時履約時，供應(yīng)商應(yīng)當及時填寫《福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購項目延期驗收申請報告》（附件3），經(jīng)申購單位審核后，按規(guī)定上報學(xué)校審批。審批同意后，申購單位應(yīng)負責督促供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)完成采購項目。

第四章  驗收內(nèi)容

第十七條  自行驗收

（一）驗收小組組成。由申購部門負責人任組長，成員分別為項目負責人、使用管理人員、資產(chǎn)保管員、監(jiān)督人員等相關(guān)人員。若申購單位和使用部門分離，驗收時應(yīng)當邀請實際使用人參與，并依據(jù)項目合同、招標文件、投標文件等相關(guān)文件標準和要求，列出驗收項目資料清單，制定驗收方案，明確履約驗收的時間、方式、程序等內(nèi)容。

（二）邀請專家。若需邀請驗收專家，申購單位負責填寫《福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院邀請驗收專家申請表》（附件4），按規(guī)定上報校領(lǐng)導(dǎo)審批同意，邀請專家參與驗收工作，并做好相關(guān)專家費用支付。

（三）驗收程序。

1.貨物類項目。分為準備、驗收、總結(jié)和備案四個步驟。

（1）驗收準備。驗收小組應(yīng)當按照驗收方案要求的時間、人員、地點召開驗收前準備會，明確驗收內(nèi)容，并做好人員分工。

（2）實地驗收。按照采購合同的約定對每一項技術(shù)、服務(wù)、安全標準的履約開展驗收工作，驗收內(nèi)容包括外觀、數(shù)量和技術(shù)質(zhì)量、商務(wù)內(nèi)容。

a.外觀、數(shù)量驗收。對合同、到貨清單和實物（含樣品）三者進行數(shù)量、型號、材質(zhì)、配置等的核對，檢查三者是否相符。檢查外包裝是否完好，拆箱后貨物的外觀有無破損，合格證、說明書、保修單等是否齊備。

b.技術(shù)質(zhì)量驗收。檢查貨物是否按規(guī)范進行安裝，并通過運行調(diào)試（包括功能調(diào)試、技術(shù)指標調(diào)試、整機統(tǒng)調(diào)等）和儀器檢測等方法，檢查儀器設(shè)備的性能指標、技術(shù)質(zhì)量。

c.商務(wù)內(nèi)容驗收。檢驗項目人員掌握儀器設(shè)備使用等情況以及提供的人員培訓(xùn)等是否符合合同規(guī)定的要求。

（3）驗收總結(jié)。驗收工作完成后，需召開驗收總結(jié)會，由驗收小組成員匯報驗收情況，填寫《福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院貨物和服務(wù)項目驗收報告》（附件5），對通過的驗收項目，驗收小組成員現(xiàn)場簽字確認。對未通過的驗收項目，應(yīng)明確提出整改意見，發(fā)出《福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院限期整改通知書》（附件6），申購單位負責供應(yīng)商限期整改到位后，重新組織驗收。

（4）驗收備案。驗收完成后，申購單位應(yīng)及時將驗收項目資料遞送采購與招標中心備案，加蓋驗收專用章后開展報銷工作。

2.服務(wù)類項目。按照采購合同的約定對每一項技術(shù)、服務(wù)、安全標準的履約要求，對服務(wù)期內(nèi)的服務(wù)實施情況進行整體或分期考核,結(jié)合考核情況和服務(wù)效果進行驗收。分為進場、階段和最終三個環(huán)節(jié)組織實施：

（1）進場驗收。申購單位應(yīng)開展供應(yīng)商進場考核驗收工作，根據(jù)采購合同規(guī)定的準備工作、人員入駐、服務(wù)等情況進行考核。若存在不合格的項目，申購單位應(yīng)責令供應(yīng)商限期整改到位。

（2）階段驗收。申購單位應(yīng)根據(jù)采購合同規(guī)定要求，建立周期考核制度（按照服務(wù)費支付周期情況）實行階段考核驗收，考核應(yīng)當逐項對服務(wù)的內(nèi)容、質(zhì)量標準及要求等進行分項評定，全部合格的，支付周期服務(wù)費；若存在不合格項目，申購單位應(yīng)責令供應(yīng)商限期整改到位，并按照合同要求扣除相應(yīng)服務(wù)費用。

（3）最終驗收。項目履約時限到期后，申購單位根據(jù)采購合同規(guī)定要求，認真填寫《福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院貨物和服務(wù)項目驗收報告》，對項目全過程實施情況進行最終驗收，對存在不合格的項目，申購單位應(yīng)責令供應(yīng)商限期整改到位。對通過驗收的項目，驗收小組成員現(xiàn)場簽字確認。申購單位應(yīng)及時將驗收項目資料遞送采購與招標中心備案，加蓋驗收專用章后開展最終報銷工作。

第十八條   綜合驗收

（一）驗收審核。申購單位負責向采購與招標中心遞交供應(yīng)商驗收申請、預(yù)驗收書、資料清單及相應(yīng)資料，經(jīng)審核無誤后，采購與招標中心依據(jù)項目合同等相關(guān)文件標準和要求，制定驗收方案，組成驗收小組。

（二）驗收小組組成。由采購與招標中心負責人任組長，成員分別為申購單位項目負責人、使用部門、職能部門、資產(chǎn)部門、監(jiān)督人員等相關(guān)人員組成。

（三）邀請專家。采購與招標中心負責填寫《福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院邀請驗收專家申請表》上報校領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審批同意后，邀請相關(guān)專家參與驗收，專家費用由采購與招標中心負責支付。

（四）驗收程序。分為準備、驗收、總結(jié)三個步驟組織實施：

1.驗收準備。采購與招標中心按照驗收方案要求的時間、人員、地點召開驗收前準備會，明確驗收內(nèi)容、程序，并做好人員分工。

2.實地驗收。驗收小組檢查申購單位提交的驗收材料，按照采購合同的約定對每一項技術(shù)、服務(wù)、安全標準的履約情況開展核對工作。現(xiàn)場查看設(shè)備的完好程度，核對實物型號、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)信息是否一致，視實際條件抽測主要技術(shù)參數(shù)；同類設(shè)備數(shù)量眾多時，可抽取不低于10%的樣本進行查驗，同時檢驗申購單位有關(guān)人員掌握儀器設(shè)備使用的情況。

3.驗收總結(jié)。驗收工作完成后，需召開驗收總結(jié)會，由驗收小組成員匯報驗收情況，認真填寫《福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院貨物和服務(wù)項目驗收報告》，對通過驗收的項目，驗收小組成員現(xiàn)場簽字確認。對未通過驗收的項目，應(yīng)明確提出整改意見，發(fā)出《福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院限期整改通知書》，申購單位應(yīng)負責供應(yīng)商限期整改到位后，重新申請驗收。

第十九條 驗收不合格的，申購單位應(yīng)視具體情況要求供應(yīng)商限期整改：

（一）儀器設(shè)備或配件數(shù)量缺少、技術(shù)資料不齊全或貨物（如儀器設(shè)備）外觀破損，各使用單位應(yīng)做好記錄并及時要求供應(yīng)商確認補充。

（二）貨物達不到技術(shù)指標要求的，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，并要求供應(yīng)商提供再次調(diào)試、測試的技術(shù)支持和協(xié)助；再次調(diào)試、測試后，技術(shù)指標仍達不到要求的，應(yīng)及時向職能部門、采購與招標中心書面匯報。

（三）貨物名稱、型號與合同要求不符的，各使用單位應(yīng)拒收，并要求供應(yīng)商按合同約定提供符合要求的貨物。

（四）服務(wù)項目，在履約過程中不符合合同約定的，應(yīng)當通知供應(yīng)商限期采取整改措施以達到合同約定的要求。

第二十條  凡限期整改不合格的項目，申購單位應(yīng)及時上報采購與招標中心，采購與招標中心負責上報學(xué)校招投標領(lǐng)導(dǎo)小組研究處理意見。申購單位負責供應(yīng)商違約情節(jié)匯總，開展索賠工作；采購與招標中心將供應(yīng)商違約情況上報財政部門，并將其列入學(xué)校黑名單。

第二十一條  對驗收結(jié)論有異議的，應(yīng)當請雙方認可的檢測機構(gòu)進行檢測，檢測費用由責任方支付。

第二十二條  最終驗收合格后，申購單位應(yīng)在15個工作日內(nèi)到資產(chǎn)部門辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)，憑驗收報告、發(fā)票、立項報告、會議紀要、合同等到財務(wù)處報銷。

第二十三條  申購單位應(yīng)根據(jù)工作需要，建立健全驗收實施細則和工作流程，分工明確，確保在采購與驗收、驗收與使用、使用與記賬等環(huán)節(jié)，做到相互監(jiān)督、相互制約。

第五章 紀律要求

第二十四條  責任追究

（一）參加驗收人員必須認真履行驗收職責，嚴格按規(guī)定要求驗收，防止出現(xiàn)以次充好、偷工減料等損害學(xué)院利益的行為。對瀆職、失職者要根據(jù)情節(jié)輕重，依法依規(guī)追究當事人及負責人的責任。

（二）參加驗收人員不得收取供應(yīng)商勞務(wù)費等報酬,也不得收受供應(yīng)商宴請、禮品禮金等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按相關(guān)規(guī)定處理。

第六章 附 則

第二十五條 本辦法由采購與招標中心負責解釋。

第二十六條  本辦法自頒布之日起施行，原《福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院儀器設(shè)備驗收管理辦法（試行）》（榕職院綜〔2016〕79號）同時廢止，學(xué)校其他文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

附件：1. 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院項目驗收申請報告

2. 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購項目預(yù)驗收書及清單

3. 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購項目延期驗收申請報告

4. 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院邀請驗收專家申請表

5. 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院貨物和服務(wù)項目驗收報告

6. 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院限期整改通知書

7. 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院驗收工作流程圖

8. 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院項目驗收資料清單

附件1

福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院

項目驗收申請報告

福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院：

部門申請采購項目，項目金額：元，中標合同號：。已于年月日安裝完成，年月日調(diào)試完畢，經(jīng)天試運行，狀態(tài)良好，現(xiàn)申請進行該項目驗收。

特此報告！

項目供應(yīng)商（印章）：

供應(yīng)商負責人：

年    月     日

附件2

福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購項目預(yù)驗收書

福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購項目預(yù)驗收清單

注：1.如本表無法寫下全部內(nèi)容，請?zhí)砑有校?/strong>

2.技術(shù)、服務(wù)及安全標準請參照標書進行填寫，可按附件添加；

3.隨機資料請?zhí)顚懢唧w資料名稱.。

附件3

福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購項目延期驗收申請報告

附件4

福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院邀請驗收專家申請表

附件5

福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院

貨物和服務(wù)項目驗收報告

驗收日期：年月日

福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院貨物和服務(wù)項目驗收書

附件6

福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院限期整改通知書

附件7

福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院驗收工作流程圖

自行驗收綜合驗收

附件8

福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院驗收項目資料清單