2015年部門預(yù)算經(jīng)市十四屆人大四次會議審議通過,，按照《福州市財政局關(guān)于深入推進(jìn)部門預(yù)決算公開工作的通知》要求，現(xiàn)將我單位2015年部門預(yù)算說明如下:
一,、 部門主要職責(zé)
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門的主要職責(zé)是：（一）面向海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)發(fā)展，培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)技能人才；（二）致力發(fā)揮學(xué)院的專業(yè)特色和優(yōu)勢,，積極開展應(yīng)用研究和區(qū)域技術(shù)創(chuàng)新,；（三）致力于繼承和弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)文化,、區(qū)域文化，推動文化傳承創(chuàng)新,，繁榮社會主義文化；（四）致力于建設(shè)省內(nèi)一流,、國內(nèi)知名,、特色鮮明的高職強(qiáng)校，不斷提升辦學(xué)水平,。
二,、部門預(yù)算單位基本情況
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院包括27個機(jī)關(guān)行政處室及 個下屬單位，其中：列入2015年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財政撥款 | 598 | 386 |
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三,、部門主要工作任務(wù)
2015年,，學(xué)院主要任務(wù)是：秉承開放辦學(xué)、政校企合作理念,，以提升質(zhì)量和創(chuàng)建特殊為統(tǒng)領(lǐng),，確定轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向，明確發(fā)展目標(biāo),，加大頂層設(shè)計力度,，形成發(fā)展共識，在管理創(chuàng)新,、教學(xué)改革,、育人實踐、科研與社會服務(wù)等方面得到了長足發(fā)展,。圍繞上述任務(wù),，重點(diǎn)完成了以下工作：
（一）推進(jìn)專業(yè)建設(shè)，專業(yè)群與產(chǎn)業(yè)群緊密對接,。
（二）強(qiáng)化辦學(xué)特色,，五個“一體化”特色初步呈現(xiàn)。
（三）實施人才強(qiáng)院,，師資隊伍建設(shè)躍上臺階,。
（四）突出產(chǎn)學(xué)研合作，構(gòu)建新型的高職校園形態(tài),。
（五）強(qiáng)化開放辦學(xué),，對外合作交流水平繼續(xù)提升。
（六）高度重視教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控,，招生與就業(yè)質(zhì)量大幅提高,。
（七）開展全員育人，學(xué)生素質(zhì)穩(wěn)步提升,。
（八）加大后勤保障力度,，育人環(huán)境不斷優(yōu)化,。
（九）抓好“五大建設(shè)、二項工作”,，黨建思政全面加強(qiáng),。
（十）抓和諧校園建設(shè)，營造良好校園氛圍,。
四,、預(yù)算收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,，全部收入和支出都反映在預(yù)算中,。2015年, 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門收入預(yù)算為13223.67萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算13223.67萬元,，其中：人員支出4418.79萬元,，對個人和家庭補(bǔ)助支出1767.26萬元，公用支出1711.49萬元,，項目支出5326.13萬元,。
五、公共財政預(yù)算撥款支出情況
2015年度公共財政預(yù)算撥款支出7748.67萬元,，主要支出項目(按科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）教育支出--高等職業(yè)教育支出6399.1 萬元,。其中：基本支出3712.68萬元，項目支出2686.42萬元,，主要用于學(xué)院二期工程建設(shè),、教學(xué)設(shè)備購置、教師工資及課酬金,、人才引進(jìn)及學(xué)生助學(xué)金等支出,。
（二）社會保障和就業(yè)支出1349.57萬元，其中：事業(yè)單位離退休支出-基本支出680.82萬元,，主要用于離退休教師離退休工資,、過節(jié)費(fèi)等支出；其他殘疾人事業(yè)支出-項目支出668.75萬,，主要用于主要用于特教一體化基地建設(shè)項目及各系特教學(xué)生補(bǔ)助等支出,。
六、政府性基金支出預(yù)算情況
2015年度政府性基金支出 / 萬元,，主要支出項目(按科目分類統(tǒng)計)包括：
（一） / （科目） / 萬元,。主要用于 / 支出。
（二） / （科目） / 萬元,。主要用于 / 支出,。
（三） / （科目） / 萬元。主要用于 / 支出。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為26.8萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)26.8萬元，公務(wù)接待費(fèi) / 萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) / 萬元,。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2015年預(yù)算安排26.8萬元。主要用于高校教師及管理干部訪學(xué)交流,、研修,、學(xué)習(xí)等。與上年相比支出下降（增長）0 %,，主要原因是/。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2015年預(yù)算安排 / 萬元,。主要用于/ 等方面的接待活動,。與上年相比支出下降（增長）/ %，主要原因是: / ,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2015年預(yù)算安排 / 萬元,，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) / 萬元，主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險等方面支出；公務(wù)用車購置費(fèi) / 萬元,。與上年相比支出下降（增長） / %,，主要原因是: /。
附件：1.部門收支預(yù)算總表
2.部門公共財政撥款支出預(yù)算表
