按照《福州市財政局關(guān)于深入推進市本級預(yù)決算公開工作的通知》（榕財預(yù)〔2014〕76號）要求以及《福州市財政局關(guān)于批復(fù)福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年度部門決算的通知》（榕財決〔2015〕46號）的批復(fù),，現(xiàn)將我單位2014年度部門決算說明如下:
一,、 部門主要職責
根據(jù)公共福建省委機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院按（福州廣播電視大學(xué)）編制機構(gòu)問題的批復(fù)》（閩委編辦〔2012〕54號），學(xué)院的主要職責是：
（一）面向海峽西經(jīng)濟區(qū)建設(shè)發(fā)展,，培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才,；
（二）致力于發(fā)揮學(xué)院專業(yè)特色與優(yōu)勢，積極開展應(yīng)用研究和區(qū)域技術(shù)創(chuàng)新,；
（三）致力于繼承和弘揚中華民族傳統(tǒng)文化,、區(qū)域文化，推動文化傳承創(chuàng)新,，繁榮社會主義文化,；
（四）致力于建設(shè)省內(nèi)一流、國內(nèi)知名,、特色鮮明的高職強校,，不斷提升辦學(xué)水平。
二,、部門預(yù)算單位基本情況
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院包括27個機關(guān)行政處室及 個下屬單位,，其中：列入2014年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 | 經(jīng)費性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財政撥款 | 598 | 401 |
| | | |
| | | |
| | | |
三、部門主要工作總結(jié)
2014年,，學(xué)院主要任務(wù)是：緊緊圍繞立德樹人的核心任務(wù),，不斷深化改革，挖掘潛力,，著力深化產(chǎn)教融合,、校企合作，全面加強學(xué)院綜合改革,，以改革推動發(fā)展,、提高質(zhì)量、辦出特色,、激發(fā)活力,，在教學(xué)改革、育人實踐,、科研與社會服務(wù),、體制機制創(chuàng)新、黨政思政,、和諧校園建設(shè)等方面都得到了長足發(fā)展,?！墩Ｆ髤f(xié)同，合作育人機制的創(chuàng)新與實踐》項目獲2014年職業(yè)教育國家級教學(xué)成果二等獎,。2014年福建省職業(yè)院校技能大賽（高職組）獲團體一等獎,、參加全國技能大賽獲1個二等獎、9個三等獎,。學(xué)院2014屆畢業(yè)年度就業(yè)率98.6%,，簽約率91%，在福建省高職高專院校中排名第一,。圍繞上述任務(wù),，重點完成了以下工作：
（一）推進專業(yè)建設(shè)，專業(yè)群與產(chǎn)業(yè)群緊密對接
（二）凝練辦學(xué)特色,，五個“一體化”特色初步呈現(xiàn)
（三）實施人才強院,，師資隊伍建設(shè)躍上臺階
（四）突出產(chǎn)學(xué)研合作，構(gòu)建新型的高職校園形態(tài)
（五）強化開放辦學(xué),，對外合作交流水平持續(xù)提升
（六）開展全員育人,，學(xué)生素質(zhì)穩(wěn)步提升
（七）重視教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控，招生與就業(yè)質(zhì)量大幅提高
（八）加大后勤保障力度,，育人環(huán)境不斷優(yōu)化
（九）規(guī)范管理,，學(xué)院治理能力與辦學(xué)活力不斷提升
（十）深入開展教育實踐活動，黨建思政工作得到加強
（十一）大力建設(shè)和諧校園,，積極營造良好氛圍
四,、2014年決算收支總體情況
（一）福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014 年部門決算總收入14008.01 萬元，其中本年收入 14008.01 萬元,。具體情況如下：
1. 財政撥款收入 8559.58 萬元,，其中政府性基金 435.14萬元。
2. 事業(yè)收入 5443.73 萬元,。
3. 經(jīng)營收入 / 萬元,。
4. 上級補助收入 4.7 萬元。
5. 附屬單位上繳收入 / 萬元,。
6. 其他收入 / 萬元,。
7. 用事業(yè)基金彌補收支差額 477.94 萬元。
8. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 5932.29 萬元,。
（二）2014 年部門決算總支出 13796.91 萬元,，其中本年支出 13796.91 萬元。具體情況如下：
1. 基本支出 8451.45 萬元,。其中,，人員支出 6140.88 萬元，公用支出 2310.57 萬元,。
2. 項目支出 5345.45 萬元,。
3. 上繳上級支出 / 萬元,。
4. 經(jīng)營支出 / 萬元。
5. 對附屬單位補助支出 / 萬元,。
6. 結(jié)余分配 / 萬元,。
7. 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 6621.33 萬元。
五,、公共財政撥款支出決算情況
2014年公共財政撥款支出 7349.03 萬元,，比2013年決算數(shù)減少 3722.42 萬元，下降 33.62 %,，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：
（一）高等教育支出 637.56 萬元，較2013年決算數(shù)增加 387.64 萬元,，增長155.11 %,。主要原因是各系部學(xué)生勵志獎學(xué)金及助學(xué)金支出增加。
（二）其他普通教育支出 53萬元,，較2013年決算數(shù)減少 53 萬元,，下降 50 %。主要原因是各系部學(xué)生國家助學(xué)金支出減少,。
（三）中專教育 0.23 萬元,，較2013年決算數(shù)增加 0.23萬元，增長100 %,。主要原因是用于中專學(xué)生國家助學(xué)金支出,。
（四）高等職業(yè)教育支出 5870.58 萬元，較2013年決算數(shù)減少 4002.1萬元,，減少40.54 %,。主要原因是學(xué)院二期工程建設(shè)支出減少。
（五）其他職業(yè)教育支出 42.96萬元,，較2013年決算數(shù)增加 42.96萬元,，增長100 %。主要原因是高等職業(yè)學(xué)校骨干教師培訓(xùn)費支出及學(xué)生助學(xué)金支出增加,。
（六）其他教育費附加安排的支出5.37萬元,，較2013年決算數(shù)減少 60.08 萬元，減少91.80 %,。主要原因是各系特教學(xué)生補助等支出減少,。
（七）事業(yè)單位離退休支出692.87萬元，較2013年決算數(shù)增加 34.18 萬元,，增加5.19 %,。主要原因是離退休教師工資、過節(jié)費及死亡撫恤金等支出增加,。
（八）社會保險補貼支出 9 萬元,，較2013年決算數(shù)增加 9 萬元,，增加100 %。主要原因是用于大型修繕支出增加,。
（九）城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險支出23.31萬元,，較2013年決算數(shù)增加 15.43萬元，增加195.81 %,。主要原因是學(xué)生醫(yī)藥購置及體檢等醫(yī)療補助支出增加,。
（十）其他醫(yī)療保障支出 4.15 萬元，較2013年決算數(shù)減少 10.93 萬元,，減少 72.48 %,。主要用于學(xué)生體檢醫(yī)療補助、醫(yī)務(wù)室醫(yī)療服務(wù)費及醫(yī)療用品購置費等支出減少,。
（十一）其他支出10萬元,，較2013年決算數(shù)增加10萬元，增加100 %,。主要原因是“五大戰(zhàn)役”先進集體獎勵金支出,。
六、政府性基金支出決算情況
2014年度政府性基金支出 523.01 萬元,，比2013年決算數(shù)增加 224.45 萬元,，增長75.18 %，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：
（一）其他地方教育附加安排的支出231.02 萬元,，較2013年決算數(shù)增加114.9 萬元,，增長 98.95 %。主要原因是用于特教學(xué)生助學(xué)金等支出增加,。
（二）其他殘疾人就業(yè)保障金支出 242.03 萬元,，較2013年決算數(shù)增加59.59 萬元，增長32.66 %,。主要原因是專用設(shè)備購置費支出增加,。
（三）其他政府性基金支出 49.96 萬元，較2013年決算數(shù)增加49.96 萬元,，增長 100 %,。主要原因是用于特教學(xué)生助學(xué)金支出增加。
七,、“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出決算情況
2014年“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出17.1萬元,，同比下降 40.71 %。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費 15.57 萬元,，主要用于學(xué)院教師赴臺灣,、美國各個高校交流學(xué)習、培訓(xùn)等支出,。2014年本單位組織出國團組 / 個,，參加其他單位出國團組 / 個,；全年因公出國（境）累計6人次。與2013年相比, 因公出國（境）經(jīng)費支出下降 46.01 %,，主要是: 貫徹落實中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》有關(guān)要求,，嚴格控制因公出國（境）經(jīng)費使用。
（二）公務(wù)用車購置及運行費 / 萬元,。其中：公務(wù)用車購置費 / 萬元,，2014年公務(wù)用車購置 / 輛。公務(wù)用車運行費 / 萬元,，主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,，年末公務(wù)用車保有量 / 輛,。與2013年相比，公務(wù)用車購置費和運行費分別下降（增長） / %,，主要是: / ,。
（三）公務(wù)接待費 1.53 萬元,。主要用于臺灣高校領(lǐng)導(dǎo)及教師來學(xué)院訪學(xué)交流,、閩臺合作、海峽兩岸職業(yè)技能賽工作用餐等方面的接待活動,，累計接待11批次,、接待總?cè)藬?shù)100多人。與2013年相比, 公務(wù)接待費支出增長 100 %,，主要是: 用于臺灣高校領(lǐng)導(dǎo)及教師來學(xué)院訪學(xué)交流,、閩臺合作、海峽兩岸職業(yè)技能賽工作用餐等方面的接待活動,。
附件： 1. 2014年收支決算總表
2. 2014年公共財政撥款支出決算表
3. 2014年政府性基金支出決算表
4. “三公”經(jīng)費公共財政撥款支出決算表
