2016年部門(mén)預(yù)算經(jīng)市十四屆人大五次會(huì)議審議通過(guò),，按照《福州市財(cái)政局關(guān)于深入推進(jìn)部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》要求,，現(xiàn)將我單位2016年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明如下:
部門(mén)主要職責(zé)
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)的主要職責(zé)是：（一）面向海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)發(fā)展,，培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)技能人才,；（二）致力發(fā)揮學(xué)院的專(zhuān)業(yè)特色和優(yōu)勢(shì),，積極開(kāi)展應(yīng)用研究和區(qū)域技術(shù)創(chuàng)新,；（三）致力于繼承和弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)文化、區(qū)域文化,，推動(dòng)文化傳承創(chuàng)新,，繁榮社會(huì)主義文化；（四）致力于建設(shè)省內(nèi)一流,、國(guó)內(nèi)知名,、特色鮮明的高職強(qiáng)校，不斷提升辦學(xué)水平,。
二,、部門(mén)預(yù)算單位基本情況
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院包括27個(gè)機(jī)關(guān)行政處室，其中：列入2016年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政撥款 | 598
| 409 |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
三,、部門(mén)主要工作任務(wù)
2016年,，學(xué)院主要任務(wù)是：秉承開(kāi)放辦學(xué)、政校企合作理念,，以提升質(zhì)量和創(chuàng)建特殊為統(tǒng)領(lǐng),，確定轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向，明確發(fā)展目標(biāo),，加大頂層設(shè)計(jì)力度,，形成發(fā)展共識(shí)，在管理創(chuàng)新、教學(xué)改革,、育人實(shí)踐,、科研與社會(huì)服務(wù)等方面得到了長(zhǎng)足發(fā)展。圍繞上述任務(wù),，重點(diǎn)完成了以下工作：
（一）加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)建設(shè),，推動(dòng)學(xué)院專(zhuān)業(yè)與產(chǎn)業(yè)緊密對(duì)接；
（二）以評(píng)估促進(jìn)人才培養(yǎng)質(zhì)量提升,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式發(fā)展；
（三）深化政校企合作,，落實(shí)合作育人五個(gè)機(jī)制,；
（四）加強(qiáng)教師培養(yǎng)培訓(xùn)，推進(jìn)“三能型”師資隊(duì)伍建設(shè),；
（五）落實(shí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革措施,，促進(jìn)學(xué)生就業(yè)與發(fā)展；
（六）推進(jìn)教科研及服務(wù)體系建設(shè),，提升學(xué)院服務(wù)社會(huì)整體能力,；
（七）加強(qiáng)閩臺(tái)教育交流，完善國(guó)際合作辦學(xué),；
（八）創(chuàng)新辦學(xué)體制機(jī)制,，增強(qiáng)學(xué)院辦學(xué)活力；
（九）增強(qiáng)行政后勤保障能力建設(shè),，提升管理服務(wù)水平,；
（十）深入開(kāi)展思政教育主題活動(dòng)，全面推進(jìn)黨建思政工作,；
（十一）促進(jìn)和諧校園建設(shè),，營(yíng)造良好校園氛圍。
四,、預(yù)算收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中,。2016年, 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)收入預(yù)算為14276.34萬(wàn)元,，相應(yīng)安排支出預(yù)算14276.34萬(wàn)元，其中：人員支出6642.05萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1444.86萬(wàn)元,，公用支出2397.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3791.56萬(wàn)元,。
五,、公共財(cái)政預(yù)算撥款支出情況
2016年度公共財(cái)政預(yù)算撥款支出8128.34萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目(按科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì))包括：
（一）高等職業(yè)教育支出（科目）7697.86萬(wàn)元。主要用于學(xué)院二期工程建設(shè),、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置,、教職工工資及課酬、人才引進(jìn)及學(xué)生助學(xué)金等支出,。其中：基本支出為5592.74萬(wàn),，項(xiàng)目支出為2105.12萬(wàn)元。
（二）事業(yè)單位離退休支出（科目）98.54萬(wàn)元,。主要用于離退休費(fèi)及離退休人員公務(wù)費(fèi)等基本支出,。
（三）其他殘疾人事業(yè)支出（科目）331.94萬(wàn)元。主要用于各個(gè)系部特教學(xué)生學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)及生活補(bǔ)助等項(xiàng)目支出,。
六、政府性基金支出預(yù)算情況
2016年度政府性基金支出 / 萬(wàn)元,，主要支出項(xiàng)目(按科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì))包括：
（一） / （科目） / 萬(wàn)元,。主要用于 / 支出。
（二） / （科目） / 萬(wàn)元,。主要用于 / 支出,。
（三） / （科目） / 萬(wàn)元。主要用于 / 支出,。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為26.8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)26.8萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi) / 萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)/ 萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2016年預(yù)算安排26.8萬(wàn)元,。主要用于高校教師及管理干部訪學(xué)交流,、研修、學(xué)習(xí)等,。與上年相比支出下降（增長(zhǎng)）0 %,，主要原因是按照上級(jí)部門(mén)要求嚴(yán)格控制因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出數(shù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2016年預(yù)算安排/ 萬(wàn)元,。主要用于/ 等方面的接待活動(dòng),。與上年相比支出下降（增長(zhǎng)） / %，主要原因是: / ,。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
2016年預(yù)算安排/ 萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)/ 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)/ 萬(wàn)元。與上年相比支出下降（增長(zhǎng)） / %,，主要原因是: / ,。
附件：1.部門(mén)收支預(yù)算總表
2. 部門(mén)收入預(yù)算總表
3.部門(mén)支出預(yù)算總表
4.部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
5.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院批復(fù)表.xls
