2015年度福州市福州職業(yè)技術(shù)部門決算說明
(公開范本)
按照《福州市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年度部門決算的通知》（榕財(cái)決〔2016〕44號）及《福州市財(cái)政局關(guān)于深入推進(jìn)市本級預(yù)決算公開工作的通知》（榕財(cái)預(yù)〔2014〕76號）要求，現(xiàn)將我單位2015年度部門決算說明如下:
部門主要職責(zé)
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的主要職責(zé)是：
（一）面向海峽西經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)發(fā)展,，培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才,。
（二）致力于發(fā)揮學(xué)院專業(yè)特色與優(yōu)勢,，積極開展應(yīng)用研究和區(qū)域技術(shù)創(chuàng)新。
（三）致力于繼承和弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)文化,、區(qū)域文化,，推動(dòng)文化傳承創(chuàng)新，繁榮社會(huì)主義文化,。
（四）致力于建設(shè)省內(nèi)一流,、國內(nèi)知名、特色鮮明的高職強(qiáng)校,，不斷提升辦學(xué)水平,。
二、部門預(yù)算單位基本情況
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院包括16個(gè)行政教輔部門及14個(gè)教學(xué)單位,，列入2015年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政撥款
| 598
| 414
|
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
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三,、部門主要工作總結(jié)
2015年，福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要任務(wù)是：緊緊圍繞立德樹人的核心任務(wù)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,，加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè),，深化產(chǎn)教融合、政校企合作,，推進(jìn)辦學(xué)體制機(jī)制改革和管理創(chuàng)新,以改革推動(dòng)發(fā)展,、提高質(zhì)量、辦出特色,、激發(fā)活力,，在專業(yè)建設(shè)、教學(xué)改革,、育人實(shí)踐,、科研與社會(huì)服務(wù)、體制機(jī)制創(chuàng)新,、黨建思政,、和諧校園建設(shè)等方面都得到了長足發(fā)展。學(xué)院榮獲“2015年度全國畢業(yè)生典型經(jīng)驗(yàn)高?！?、“第二批國家級節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位”、 “教育部首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位”,、 “2015年福建省教育系統(tǒng)黨政工共建先進(jìn)教工之家”等稱號,，并順利通過省教育廳第二輪高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作評估。學(xué)院2015屆畢業(yè)生初次就業(yè)率98.35%,，年底就業(yè)率99.95%,，簽約率84%。圍繞上述任務(wù),，重點(diǎn)完成了以下工作：
（一）構(gòu)建政校企協(xié)同育人機(jī)制,，辦學(xué)特色初步突顯
（二）深化內(nèi)部治理體系，管理效能顯著提高
（三）深化產(chǎn)教融合,，專業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化
（四）創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,，人才培養(yǎng)質(zhì)量持續(xù)提升
（五）完善實(shí)踐教學(xué)條件，職業(yè)競爭力不斷增強(qiáng)
（六）實(shí)施人才強(qiáng)院戰(zhàn)略,，師資隊(duì)伍水平逐步提高
（七）立足區(qū)域研發(fā)培訓(xùn),，社會(huì)服務(wù)不斷拓展
（八）加強(qiáng)教學(xué)督導(dǎo)，質(zhì)量評價(jià)體系初步構(gòu)建
（九）把握方向立德樹人,，黨建思政工作成績顯著
（十）開展全員全程育人,，學(xué)生職業(yè)素養(yǎng)穩(wěn)步提升
（十一）強(qiáng)化對外交流合作，對外開放辦學(xué)初顯成效
（十二）大力建設(shè)和諧校園,，積極營造良好氛圍
四、2015年決算收支總體情況
2015年福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 6621.33 萬元，本年收入 25851.01 萬元,，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬元,，結(jié)余分配 125.14 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 8857.49 萬元
（一）2015年本年收入25851.01萬元,，比2014年決算數(shù)增加 11843 萬元,，增長 84.54 %，具體情況如下：
1. 財(cái)政撥款收入20329.7萬元,，其中政府性基金25.96萬元,。
2. 事業(yè)收入5471.08萬元。
3. 經(jīng)營收入0 萬元,。
4. 上級補(bǔ)助收入 0 億元,。
5.附屬單位上繳收入 0 億元。
6. 其他收入 50.24 萬元,。
（二）2015本年支出23489.71萬元,，比2014年決算數(shù)增加9692.8萬元，增長 70.25 %,，具體情況如下：
1. 基本支出9172.87萬元,。其中，人員支出7278.46萬元,，公用支出1894.41萬元,。
2. 項(xiàng)目支出14316.85萬元。
3. 上繳上級支出0萬元,。
4. 經(jīng)營支出0萬元,。
5. 對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
五,、公共財(cái)政撥款支出決算情況
2015年公共財(cái)政撥款支出18066.58萬元,，比2014年決算數(shù)增加 10717.55 萬元，增長 145.84 %,，具體情況如下(按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計(jì))：
（一）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)級科目）1.98萬元,，較2014年決算數(shù)增加 1.98 萬元，增長 100 %,。主要原因是新增加了學(xué)院教師出國訪學(xué)進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目支出,。
（二）高等教育（項(xiàng)級科目）308.36萬元，較2014年決算數(shù)減少 329.2 萬元,，下降 51.63 %,。主要原因是各系部學(xué)生勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金及助學(xué)金支出減少，高校服義務(wù)兵役學(xué)生學(xué)費(fèi)資助資金撥入金額減少相應(yīng)專項(xiàng)支出也減少,。
（三） 其他普通教育支出（項(xiàng)級科目）4111.31萬元,，較2014年決算數(shù)增加 4058.31 萬元,，增長7657.19 %。主要原因是財(cái)政局將以前年度學(xué)院二期建設(shè)工程墊付款轉(zhuǎn)為其他普通教育支出增加,。
（四）中專教育 （項(xiàng)級科目）109.15萬元,，較2014年決算數(shù)增加 108.92萬元，增長47356.52 %,。主要原因是用于聯(lián)辦中專學(xué)生國家助學(xué)金支出,。
（五）高等職業(yè)教育（項(xiàng)級科目） 7330.59萬元，較2014年決算數(shù)增加 1460.01萬元,，增長 24.87 %,。主要原因是學(xué)院二期工程建設(shè)支出增加。
（六）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)級科目） 59.15萬元,，較2014年決算數(shù)增加 16.19萬元,，增長 37.69 %。主要原因是2015年省技能競賽經(jīng)費(fèi)支出增加,。
（七）其他特殊教育支出（項(xiàng)級科目）1240.34萬元,，較2014年決算數(shù)增加 1240.34萬元，增長 100 %,。主要原因是特殊教育一體化基地建設(shè)專項(xiàng)支出增加,。
（八）城市中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)級科目）4010萬元，較2014年決算數(shù)增加 4010萬元,，增長 100 %,。主要原因是財(cái)政局將以前年度學(xué)院二期建設(shè)工程墊付款轉(zhuǎn)為中小學(xué)建設(shè)專款支出增加,。
（九）其他教育支出（項(xiàng)級科目）2.76 萬元,，較2014年決算數(shù)增加 2.76 萬元，增長 100 %,。主要原因是省示范專業(yè)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出增加,。
（十）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)級科目） 832.54萬元，較2014年決算數(shù)增加 139.67 萬元,，增長 20.16 %,。主要原因是離退休教師工資改革追加工資、過節(jié)費(fèi)及死亡撫恤金等支出增加,。
（十一）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)級科目） 30.45 萬元,，較2014年決算數(shù)增加 30.45 萬元，增長 100 %,。主要原因是用于特教經(jīng)費(fèi)及專用設(shè)備購置費(fèi)支出增加（將政府性基金支出調(diào)整至公共財(cái)政撥款支出）,。
（十二）城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)（項(xiàng)級科目）0.02 萬元，較2014年決算數(shù)減少 23.29 萬元,，下降 99.91 %,。主要原因是學(xué)生醫(yī)藥購置及體檢等醫(yī)療支出減少,。
（十三）其他醫(yī)療保障支出 （項(xiàng)級科目）29.93 萬元，較2014年決算數(shù)增加 25.78 萬元,，增長 621.20 %,。主要用于學(xué)生體檢醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)務(wù)室醫(yī)療服務(wù)費(fèi)及醫(yī)療用品購置費(fèi)等支出增加,。
六、政府性基金支出決算情況
2015年度政府性基金支出25.96萬元,，比2014年決算數(shù)減少 497.05 萬元,，下降 95.04 %，具體情況如下(按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計(jì))：
（一）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)級科目）25.96萬元,，較2014年決算數(shù)增加（減少）0萬元,，增長0 %。主要原因是用于學(xué)生物價(jià)補(bǔ)貼支出金額與2014年支出金額相同,。
（二）2015年度政府基金支出比2014年決算數(shù)減少523.01萬元,，主要原因是2014年的政府性基金支出（項(xiàng)級科目）調(diào)整至公共財(cái)政撥款支出（項(xiàng)級科目）。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出決算情況
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出11.98萬元,，同比下降 29.94 %。具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)11.98萬元,，主要用于學(xué)院教師赴美國等訪學(xué)進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)用支出（簡要說明出國（境）團(tuán)組目的）。2015年本單位組織出國團(tuán)組0個(gè),，參加其他單位出國團(tuán)組0個(gè),；全年因公出國（境）累計(jì)2人次。與2014年相比, 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出下降23.06%,，主要是: 貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》有關(guān)要求,，嚴(yán)格控制因公出國（境）人數(shù)及經(jīng)費(fèi)支出。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，2015年公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,，主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,，年末公務(wù)用車保有量13輛,。與2014年相比，公務(wù)用車購置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)分別下降（增長）0%,，主要是:/,。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元,。主要用于/等方面的接待活動(dòng)，累計(jì)接待0批次,、接待總?cè)藬?shù)0人,。與2014年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出下降（增長）0%，主要是:/,。
附件：1.收支決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
8.政府性基金預(yù)算支出決算表
9.部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
10.政府采購情況表
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院收入支出等決算報(bào)表.xls
