目錄
一,、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位基本情況
三,、部門主要工作總結(jié)
四、2017年決算收支總體情況
五,、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況
六,、政府性基金支出決算情況
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
八,、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
九,、其他重要事項(xiàng)說明
十、名詞解釋
十一,、附表
按照《福州市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年度部門決算的通知》(榕財(cái)決【2018】52號(hào)）的要求,，現(xiàn)將我單位2017年度部門決算說明如下:
一、部門主要職責(zé)
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的主要職責(zé)是：
（一）堅(jiān)持以立德樹人為導(dǎo)向,，立足福州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,，著力培育人民滿意、區(qū)域需要的技術(shù)技能人才,。
（二）致力于對(duì)接區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),，發(fā)揮學(xué)校專業(yè)特色與優(yōu)勢(shì)，積極開展應(yīng)用研究和區(qū)域技術(shù)創(chuàng)新,。
（三）致力于繼承和弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)文化,、區(qū)域文化，推動(dòng)文化傳承創(chuàng)新,，繁榮社會(huì)主義文化,。
（四）致力于創(chuàng)建全國(guó)優(yōu)質(zhì)高職院校，不斷擴(kuò)大辦學(xué)影響力,。
二,、部門決算單位基本情況
從決算單位構(gòu)成看，福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院包括11個(gè)黨政機(jī)構(gòu),、13個(gè)教輔機(jī)構(gòu)及3個(gè)教輔機(jī)構(gòu),，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款 | 598 | 481 |
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三、部門主要工作總結(jié)
2017年,，福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要任務(wù)是：緊緊圍繞立德樹人的核心任務(wù),，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,，加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)，深化產(chǎn)教融合,、政校企合作,，推進(jìn)辦學(xué)體制機(jī)制改革和管理創(chuàng)新，以改革推動(dòng)發(fā)展,、提高質(zhì)量,、辦出特色、激發(fā)活力,，在學(xué)校治理,、師資建設(shè)、體制機(jī)制創(chuàng)新,、專業(yè)建設(shè),、教學(xué)改革、校園文化建設(shè),、政校企合作,、育人實(shí)踐、科研與社會(huì)服務(wù),、黨建思政、校園文化建設(shè)等方面都得到了長(zhǎng)足發(fā)展,。2017年,，學(xué)校獲福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)院校評(píng)估第一名，成為2018年福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)院校5所重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目院校第一位,，獲全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校（全省唯一高職院校）,，全國(guó)國(guó)防教育特色學(xué)校，福建省第一屆省級(jí)文明校園,。
學(xué)校共獲得省級(jí)教學(xué)成果特等獎(jiǎng)2項(xiàng),、一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，二等獎(jiǎng)2項(xiàng),。新增2門課程省級(jí)精品在線開放課程,，3門省級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育與專業(yè)教育融合類精品資源共享課程。2017年以來,，共獲得國(guó)賽一等獎(jiǎng)3項(xiàng),、二等獎(jiǎng)4項(xiàng)、三等獎(jiǎng)8項(xiàng)（其中計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用賽項(xiàng)蟬聯(lián)國(guó)賽一等獎(jiǎng)）,，共獲得省賽一等獎(jiǎng)19項(xiàng),、二等獎(jiǎng)29項(xiàng)、三等獎(jiǎng)28項(xiàng),。獲得信息化教學(xué)大賽國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng)1個(gè),，省級(jí)一等獎(jiǎng)3個(gè),，二等獎(jiǎng)1個(gè)，三等獎(jiǎng)2個(gè),。成立福建職業(yè)院校移動(dòng)云教學(xué)大數(shù)據(jù)研究中心,；新引進(jìn)國(guó)研網(wǎng)（經(jīng)濟(jì)專業(yè)庫(kù)）等3個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，加入“福建省高校數(shù)字圖書館（fulink系統(tǒng)）”,，被中央電教館授予“首批職業(yè)院校數(shù)字校園建設(shè)實(shí)驗(yàn)?！辈㈨樌ㄟ^中期評(píng)估。開展“藝耀勵(lì)園”中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化進(jìn)校園系列活動(dòng),，建立了國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)（福州評(píng)話,、福州伬藝）傳習(xí)基地和“中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化進(jìn)校園工程（曲藝）教學(xué)示范基地”?！案Ｂ毿@陽(yáng)光健身跑”項(xiàng)目獲全國(guó)高職院校首批體育工作“一校一品”示范基地和全國(guó)高職院校第三屆體育工作成果二等獎(jiǎng),。在福建省第16屆運(yùn)動(dòng)會(huì)（大學(xué)生部）比賽中，我校榮獲20枚金牌,，6枚銀牌,，3枚銅牌，金牌總數(shù)位居全省高職院校第二名,。2017屆畢業(yè)生初次就業(yè)率達(dá)99.9%,，用人單位滿意度達(dá)到100%，2017屆畢業(yè)生初次就業(yè)率位居全省88所高校第一,。圍繞上述任務(wù),，重點(diǎn)完成了以下工作：
（一）加強(qiáng)學(xué)校治理，學(xué)校管理水平提升
（二）深化產(chǎn)教融合,，校企合作成果豐碩
（三）加強(qiáng)專業(yè)建設(shè),，專業(yè)建設(shè)成效顯著
（四）推進(jìn)教學(xué)改革，教學(xué)改革成果豐碩
（五）注重服務(wù)提升,，科研與社會(huì)服務(wù)水平提高
（六）加大經(jīng)費(fèi)投入,，實(shí)訓(xùn)條件改善
（七）注重師資培養(yǎng)，師資隊(duì)伍結(jié)構(gòu)優(yōu)化
（八）加強(qiáng)文化建設(shè),，校園文化形成品牌
（九）深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育,，雙創(chuàng)教育取得示范效應(yīng)
（十）推進(jìn)數(shù)字校園建設(shè)，校園信息化水平提高
（十一）加快國(guó)際化步伐,，對(duì)外合作辦學(xué)取得新進(jìn)展
四,、2017年決算收支總體情況
2017年福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11063.66萬元，本年收入20753.20萬元,，本年支出24932.97萬元,，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1750.62萬元，結(jié)余分配0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8634.50萬元,。
（一）2017年收入20753.20萬元,，比2016年決算數(shù)增加411.48萬元，增長(zhǎng)2.02%,，具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入14404.10萬元,，其中政府性基金0.00萬元。
2.事業(yè)收入6273.10萬元,。
3.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入76.00萬元。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元,。
6.其他收入0.00萬元,。
（二）2017年支出24932.97萬元，比2016年決算數(shù)增加7652.53萬元,，增長(zhǎng)44.28％,，具體情況如下：
1.基本支出13703.91萬元。其中,，人員支出11177.87萬元,，公用支出2526.04萬元。
2.項(xiàng)目支出11229.06萬元,。
3.上繳上級(jí)支出0.00萬元,。
4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,。
五,、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況
2017年一般公共預(yù)算撥款支出16891.21萬元，比上年決算數(shù)增加4937.67萬元,，增長(zhǎng)41.31%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))：
（一）一般行政管理事務(wù)（2011002）3.31萬元,，較上年決算數(shù)增加 3.31 萬元,，增長(zhǎng) 100%。主要原因是用于人員招聘考務(wù)費(fèi)支出,。
（二）高等教育（2050205） 414.26 萬元,，較上年決算數(shù)減少158.55 萬元，下降27.68%,。主要原因是學(xué)校財(cái)政專戶對(duì)學(xué)生資助支出增加,，財(cái)政資助支出減少。
（三）中專教育（2050302） 0.87 萬元,，較上年決算數(shù)減少 32.76 萬元,，下降97.41%。主要原因是中專教育項(xiàng)目中的聯(lián)辦中專學(xué)生中職免學(xué)費(fèi)支出調(diào)整到其他職業(yè)教育支出項(xiàng)目中列支,。
（四）高等職業(yè)教育（2050305）11617.49 萬元,，較上年決算數(shù)增加 3705.6 萬元,，增長(zhǎng)46.84%。主要原因是學(xué)校辦學(xué)規(guī)模不斷擴(kuò)大,，加大教學(xué)實(shí)訓(xùn)室,、實(shí)訓(xùn)基地、基礎(chǔ)設(shè)施等投入,，教職工人數(shù)增加工資及福利支出等相應(yīng)增加,。
（五）其他職業(yè)教育支出（2050399） 3098.39 萬元，較上年決算數(shù)增加 2418.56 萬元,，增長(zhǎng)355.76%,。主要原因是省示范性院校建設(shè)專項(xiàng)資金支出增加。
（六）其他特殊教育支出（2050799） 761.87 萬元,，較上年決算數(shù)減少 1261.97 萬元,，下降62.36%。主要原因是特教一體化基建基本完成,，待財(cái)審后方可結(jié)算,。
（七）其他教育費(fèi)附加安排的支出（2050999） 70.62 萬元，較上年決算數(shù)增加 70.62萬元,，增長(zhǎng)100.00%,。主要用于非福州籍聽障生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),、代辦費(fèi)及生活費(fèi)等補(bǔ)助支出,。
（八）其他教育支出（2059999） 11.87 萬元，較上年決算數(shù)減少285.41萬元,，下降96.01%,。主要原因是本項(xiàng)目功能分類科目調(diào)整為其他教育附加安排的支出項(xiàng)目支出。
（九）事業(yè)單位離退休（2080502） 172.35 萬元,，較上年決算數(shù)減少 19.64萬元,，下降 10.23%。主要原因是2017年市財(cái)政無離退休人員文明獎(jiǎng)?lì)A(yù)算安排,，改由財(cái)政專戶資金支出,。
（十）就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼（2080711） 2.25 萬元，較上年決算數(shù)增加 2.25萬元,，增長(zhǎng) 100.00%,。主要原因是福州市人社局出臺(tái)了支持職業(yè)教育發(fā)展的措施，主要用于學(xué)校實(shí)習(xí)學(xué)生實(shí)訓(xùn)補(bǔ)貼支出,。
（十一）求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼（2080713） 22.6 萬元,，較上年決算數(shù)增加 22.6萬元，增長(zhǎng) 100.00%,。主要原因是學(xué)校高度重視學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作,，出臺(tái)了畢業(yè)求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼的政策,，主要用于畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼支出。
（十二）退役士兵管理教育（2080904） 0.9 萬元,，較上年決算數(shù)增加 0.9萬元,，增長(zhǎng) 100.00%。主要原因是退役士兵職業(yè)教育資助經(jīng)費(fèi)支出增加,。
（十三）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199） 693.47 萬元,，較上年決算數(shù)增加 521.66萬元，增長(zhǎng)303.63%,。主要原因是學(xué)校成立了特教學(xué)院,，加大了對(duì)特教專業(yè)建設(shè)的投入。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（2100508） 20.95 萬元,，較上年決算數(shù)減少 9.81萬元,，下降31.89%。主要原因是學(xué)生醫(yī)療等支出減少,。
六,、政府性基金支出決算情況
2017年度政府性基金支出0.00萬元，比上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長(zhǎng)0.00%,，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目統(tǒng)計(jì))：
（一）/（項(xiàng)級(jí)科目）0.00萬元，較上年決算數(shù)增加（減少）0.00萬元,，增長(zhǎng)（下降）0.00%,。主要原因是本單位2017年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2017年度財(cái)政撥款基本支出7281.66萬元,，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)6378.51萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼,、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)903.15萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出。
八、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款13.81萬元,，同比下降47.28%,。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)13.81萬元，主要用于學(xué)院教師赴臺(tái)灣,、美國(guó)等學(xué)習(xí),、培訓(xùn)交流，不斷提高教師教學(xué)水平,。2017年本單位組織出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，參加其他單位出國(guó)團(tuán)組4個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)7人次,。與2016年相比, 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出下降47.28%,，主要是:優(yōu)秀學(xué)科帶頭人赴海外訪學(xué)及學(xué)院教師赴臺(tái)灣學(xué)習(xí)交流等支出減少。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,，2017年公務(wù)用車購(gòu)置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,，主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,，年末公務(wù)用車保有量8輛,。與2016年相比，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)分別增長(zhǎng)0.00%和0.00%,，主要是: 本單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)一般公共財(cái)政預(yù)算沒有安排,。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。主要用于 / 等方面的接待活動(dòng),，累計(jì)接待0批次,、接待總?cè)藬?shù)0人次。與2016年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出增長(zhǎng)0.00%,，主要是: 本單位公務(wù)接待費(fèi)一般公共財(cái)政預(yù)算沒有安排,。
九、其他重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)0.00%,，主要是: 本單位為事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額4709.39萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出4416.71萬元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出292.68萬元,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車8輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備11臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（四）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
2017年已完成績(jī)效自評(píng)的財(cái)政支出項(xiàng)目五個(gè),，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見附件11。
十,、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2017年度福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院決算公開報(bào)表（附表1-10）.xls
